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广西壮族自治区梧州市龙圩区人民法院2015年部门决算(补充公开)

发布时间:2016-12-09 11:12:25


 

     

 

第一部分:梧州市龙圩区人民法院概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:梧州市龙圩区人民法院 2015年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分:梧州市龙圩区人民法院 2015年度部门决算情况说明 

一、2015 年度收入支出决算总体情况。 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

五、其他重要事项情况说明。 

第一部分:梧州市龙圩区人民法院概况 

一、 主要职能 

梧州市龙圩区人民法院是国家的审判机关,在中共龙圩区委的领导下依法独立行使审判权,对龙圩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是: 

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级人民法院指令,同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。 

(二)依法审理上级人民法院指令再审的案件,或当事人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。 

(三)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。 

(五)依法决定国家赔偿。 

(六)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题,总结审判工作经验;对相关的法律、法规草案和案件审理中发现的问题提出司法建议。 

(七)负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理本院的机构、编制工作。 

(八)负责本院的纪检、监察等监督工作。 

(九)在审判工作中宣传法制,参与社会治安综合治理,促进社会主义民主法制建没。 

(十)负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管理工作;负责本院绩效目标考评管理工作,推动审判工作、队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。 

(十一)负责派出法庭的规范化建设。 

(十二)承办其他应由本院负责的工作。 

二、部门决算单位构成 

根据上述职责及审判工作的实际情况需要,龙圩区人民法院内设13个职能部门。

(一)办公室 

(二)政工科 

(三)立案庭 

(四)刑事审判庭 

(五)民事审判第一庭 

(六)民事审判第二庭 

(七)行政审判庭 

(八)审判监督庭 

(九)执行局 

 ()法警大队 

 (十一)监察科

 (十二)设立派出人民法庭2个: 

 1、工业园区人民法庭 

 2、大坡中心人民法庭 

第二部分:梧州市龙圩区人民法院2015年部门决算报表 

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。 

 

表一:收入支出决算总表 

单位:万元 

 

     

     

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

1569.94  

一、一般公共服务支出 

 

二、事业收入 

 

二、外交支出 

 

三、事业单位经营收入 

 

三、教育支出 

 

四、其他收入 

1.82

四、公共安全支出 

1577.17

 

 

五、文化体育与传媒支出 

 

 

 

六、社会保障和就业支出 

19.94

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出 

32.00

 

 

八、住房保障支出 

48.10

本年收入合计 

1571.76

本年支出合计 

1677.21

用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

上年结转 

416.49  

年末结转与结余 

311.04

 

 

 

 

收入总计 

1988.25

支出总计 

1988.25

 

         


表二:收入决算表 

单位:万元                    

项 目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1

2

3

4

5

6

7

合计 

1571.76  

1569.94

 

 

 

 

1.82  

204

公共安全支出 

1481.19  

1479.37  

 

 

 

 

1.82  

20405

法院 

1481.19  

1479.37  

 

 

 

 

1.82  

2040501

行政运行  

814.35  

813.03  

 

 

 

 

1.33  

2040502

一般行政管理事务 

321.91  

321.91  

 

 

 

 

 

2040504

案件审判 

20.00  

20.00  

 

 

 

 

 

2040506

两庭建设  

215.49  

215  

 

 

 

 

0.49  

2040599

其他法院支出  

109.43  

109.43  

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

19.94  

19.94  

 

 

 

 

 

20808

抚恤 

19.94  

19.94  

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤 

19.94  

19.94  

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

28.56

28.56

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

28.56

28.56

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

28.56

28.56

 

 

 

 

 

221

住房保障支出  

42.08  

42.08  

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出  

42.08  

42.08  

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

42.08  

42.08  

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表 

单位:万元 

项 目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1

2

3

4

5

6

合计 

1677.20  

913.32  

763.88  

 

 

 

204

公共安全支出 

1577.17  

8132.90  

763.88  

 

 

 

20405

法院  

1577.17  

8132.90  

763.88  

 

 

 

2040501

  行政运行 

837.48  

813.29  

24.19  

 

 

 

2040502

一般行政管理事务 

271.60  

 

271.60  

 

 

 

2040504

案件审判 

6.75  

 

6.75  

 

 

 

2040506

  两庭建设  

387.97  

 

387.97  

 

 

 

2040599

  其他法院支出  

73.36  

 

73.36  

 

 

 

208

社会保障和就业支出  

19.94  

 

19.94  

 

 

 

20808

抚恤  

19.94  

 

19.94  

 

 

 

2080801

  死亡抚恤 

19.94  

 

19.94  

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出  

32.00  

 

32.00  

 

 

 

21005

医疗保障  

32.00  

 

32.00  

 

 

 

2100501

  行政单位医疗  

32.00  

 

32.00  

 

 

 

221

住房保障支出 

48.10  

 

48.10  

 

 

 

22102

住房改革支出  

48.10  

 

48.10  

 

 

 

2210201

  住房公积金  

48.10  

 

48.10  

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

行次 

金额 

项 目 

行次 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏 次 

 

1

栏 次 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 

1

1569.94  

一、一般公共服务支出 

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、公共安全支出

21

1510.58

1510.58

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

19.94

19.94

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

32.00

32.00

8

八、住房保障支出

25

48.10

48.10

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

1569.94

本年支出合计

29

1610.62

年初财政拨款结转和结余

13

236.11

年末结转和结余

30

195.43

一般公共预算财政拨款

14

236.11

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1806.05

合计

34

1806.05

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1610.61

908.64

701.97

204

公共安全支出

 1510.58

808.61

701.97

20405

法院

 1510.58

808.61

701.97

2040501

行政运行

             808.61

808.61

2040502

一般行政管理事务

271.60

271.60

2040504

案件审判

6.75

6.75

2040506

两庭建设

350.24

350.24

2040599

其他法院支出

73.36

73.36

208

社会保障和就业支出

19.94

 19.94

20808                

抚恤

19.94

19.94

2080801

死亡抚恤

19.94

19.94

210

医疗卫生与计划生育支出

32.00

32.00

21005

医疗保障

32.00

32.00

2100501

行政单位医疗

32.00

32.00

221

住房保障支出

48.10

48.10

22102

住房改革支出

48.10

48.10

2210201

住房公积金

48.10

48.10


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

908.64

563.35

345.29

工资福利支出

563.35

563.35

  基本工资

152.68

152.68

  津贴补贴

184.10

184.10

  奖金

20.11

20.11

  社会保障缴费

46.54

46.54

  伙食补助费

0.13

0.13

  其他工资福利支出

159.79

159.79

商品和服务支出

82.21

82.21

  办公费

17.72

17.72

  印刷费

  手续费

0.36

0.36

  邮电费

  0.15

 

  0.15

  物业管理费

 10.53

 

 10.53

  差旅费

  3.05

 

  3.05

  维修(护)费

1.20

1.20

  培训费

  0.30

 

  0.30

  公务接待费

 4.10

 

 4.10

  劳务费

  0.01

 

  0.01

  工会经费

  12.61

 

  12.61

  福利费

  7.99

 

  7.99

  公务用车运行维护费

  0.28

 

  0.28

  其他交通费

  0.01

 

  0.01

  税金及附加费用

  其他商品和服务支出

23.89

23.89

对个人和家庭的补助

256.74

256.74

  离休费

6.00

6.00

  退休费

173.73

173.73

  抚恤金

19.94

19.94

  住房公积金

51.82

51.82

  购房补贴

  其他对个人和家庭的补助支出

5.25

5.25

……

  ……

  ……

贷款转贷及产权参股

  国内贷款

  产权参股

  其他贷款转贷及产权参股支出

其他支出

6.34

6.34


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

51.75

0

41.27

0

41.27

10.48

44.28

0

40.18

0

40.18

4.10


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梧州市龙圩区人民法院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:梧州市龙圩区人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1988.25万元。

1.财政拨款收入1569.94 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.82万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入及其他单位转来的利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余416.49万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1988.25万元。包括:

1公共安全支出1577.17万元:主要用于院机关为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2医疗卫生与计划生育支出32.00万元:主要用于主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.社会保障和就业支出19.94万元:主要用于抚恤金。

4.住房保障支出(类)48.10万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余311.04万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2015 年度一般公共预算支出997.21万元,其中:基本支出674.13万元,项目支出323.08万元。按支出功能分类科目划分,共分成三类,其中:公共安全(“204”科目)926.58万元,占总支出的 92.90%;医疗卫生与计划生育支出(“210”科目)25.83万元,占总支出的 2.60%;住房保障支出(“221”科目)44.80万元,占总支出的 4.50%.

三、2015年度政府性基金支出决算情况

梧州市龙圩区人民法院2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出908.64万元,其中:人员经费563.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、住房公积金;公用经费345.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算40.18万元;公务接待费支出决算4.10万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出40.18万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出40.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,梧州市龙圩区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为19辆,全年运行费支出40.18万元,平均每辆2.11万元。

(三)公务接待费支出4.10万元,国内公务接待批次 50次,人次400次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

      因公出国(境)费2015年支出 0 万元,与年初预算数、上年支出数对比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%;公务用车购置2015年支出0万元,与年初预算数对比增加(或减少)0万元,与上年支出数对比减少0万元;公务用车运行2015年支出40.18万元,与年初预算数对比减少1.09万元,下降2.64%,主要原因是提倡节约,减少开支,与上年支出数对比减少0.04万元,下降0.10%,基本与去年持平;公务接待费2015年支出4.10万元,与年初预算数对比减少6.38万元,下降60.88%,与上年支出数对比减少0.09万元,下降2.15%,主要原因是我院逐步规范公务接待活动,减少开支。

 

 

六、其他重要事项情况说明            

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出88.55万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少15.2 万元,降低14.65%。主要原因是:2014年梧州市龙圩区人民法院新成立,需大量购置办公用品、办公物品、办公家具等。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额49.77万元,其中:政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标

 

   

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